ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. PASCOLI - F. CRISPI" - MESSINA
Aggiornato al 30.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 22/01/2020 118,18 118,18 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.226 del 16/09/2020 106,56 106,56 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Integrazione ordine prot. 6407 del 4/11/2020 3.400,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGEMA SOC. COOP. ARL (14886561001)
Aggiudicatari:
AGEMA SOC. COOP. ARL (14886561001)
Pagamento Fattura n.18944 del 03/12/2020 1.660,07 1.660,07 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.3/4 del 09/01/2020 167,75 167,75 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Aggiudicatari:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Pagamento Fattura n.260 del 30/09/2020 577,39 577,39 30/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Incarico per corso di formazione sicurezza prot. 4790 del 18/09/2020 - medico competente 313,52 313,52 30/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Pagamento Fattura n.000000000220 del 13/01/2020 5.771,70 5.771,70 11/02/2020
11/02/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Pagamento Fattura n.2328 del 17/02/2020 249,90 249,90 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.18945 del 03/12/2020 384,30 384,30 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Integrazione convenzione per prestazioni di medicina del lavoro - prot. 5192 del 29/09/2020 2.250,00 750,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Compenso incarico rspp anno 2020 265,26 265,26 29/05/2020
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Aggiudicatari:
MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Pagamento Fattura n.M001136596 del 01/01/2020 454,14 454,14 16/03/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.227 del 16/09/2020 106,56 106,56 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Integrazione contratto RSPP - prot. 5191 del 29/09/2020 1.040,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANIELE DONATO ORIOLES (01997990831)
Aggiudicatari:
DANIELE DONATO ORIOLES (01997990831)
Compenso Esperto prog 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-1377 2.100,00 2.100,00 01/04/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IELO AUGUSTO (LIEGST84C07F158C)
Aggiudicatari:
IELO AUGUSTO (LIEGST84C07F158C)
Pagamento Fattura n.37 del 15/04/2020 290,00 290,00 29/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.81/20 del 25/09/2020 1.826,00 1.826,00 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Better Society Analists srls (03605760838)
Aggiudicatari:
Better Society Analists srls (03605760838)
Ordine prot. 5087 del 26/09/2020 896,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASAGRANDE srls (04958890263)
Aggiudicatari:
CASAGRANDE srls (04958890263)
Pagamento Fattura n.1826 del 06/02/2020 523,50 523,50 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.321/E del 28/05/2020 222,00 222,00 29/09/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soluzione Ufficio S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
Soluzione Ufficio S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.04/26 del 29/05/2020 1.825,70 1.825,70 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.2/PA del 31/01/2020 1.627,00 1.627,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Pagamento Fattura n.32PAD/20 del 11/03/2020 56,70 56,70 29/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.15/2020/PA del 06/07/2020 123,98 123,98 11/08/2020
11/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.COM DI COSTANTINO FABRIZIO (CSTFRZ75R26F158V)
Aggiudicatari:
SI.COM DI COSTANTINO FABRIZIO (CSTFRZ75R26F158V)
Pagamento Fattura n.20PAS0015495 del 30/11/2020 116,97 116,97 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Incarico per realizzazione piattaforma e-learning 1.351,97 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFIA MARCANTONIO (SFOMCN90M07F158N)
Aggiudicatari:
SOFIA MARCANTONIO (SFOMCN90M07F158N)
Pagamento Fattura n.153/PA20 del 17/08/2020 1.941,78 1.941,78 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Aggiudicatari:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Ordine programma argo pagonline 420,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.PA/74 del 11/09/2020 3.135,00 3.135,00 29/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Aggiudicatari:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Pagamento Fattura n.M001716653 del 01/01/2020 400,08 400,08 16/03/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.837/02 del 25/02/2020 406,56 406,56 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.134-IT del 22/04/2020 1.949,67 1.949,67 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNO S.p.A. (00183090877)
Aggiudicatari:
BRUNO S.p.A. (00183090877)
Pagamento Fattura n.74 del 16/06/2020 70,00 70,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 19/10/2020 1.639,35 1.639,35 21/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Domenico Marotta (MRTDNC71L19F158R)
Aggiudicatari:
Domenico Marotta (MRTDNC71L19F158R)
Compenso per corso di musica a.s. 2019/2020 - ricevuta n. 2/2020 del 03/09/2020 2.125,00 2.125,00 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Musicale Ritmo Live (97126990833)
Aggiudicatari:
Associazione Musicale Ritmo Live (97126990833)
Pagamento Fattura n.1 del 21/07/2020 2.520,00 2.520,00 11/08/2020
11/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM VOLLEY MESSINA SSD A RL (03419680834)
Aggiudicatari:
TEAM VOLLEY MESSINA SSD A RL (03419680834)
Pagamento Fattura n.26/A del 03/07/2020 163,11 163,11 11/08/2020
11/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Aggiudicatari:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Fattura n. 238ELPAD/20 del 29/12/2020 202,80 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 13/02/2020 650,00 650,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
100 GRADI DI DE NUZZO ROSA (DNZRSO73B50F158L)
Aggiudicatari:
100 GRADI DI DE NUZZO ROSA (DNZRSO73B50F158L)
Pagamento Fattura n.112ELPAD/20 del 13/08/2020 262,50 262,50 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.3/20 del 21/09/2020 312,00 312,00 30/09/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 25/01/2020 1.090,91 1.090,91 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.M000395720 del 01/01/2020 465,36 465,36 16/03/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Ordine prot. 4252 del 02/09/2020 1.078,00 1.078,00 30/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Better Society Analists srls (03605760838)
Aggiudicatari:
Better Society Analists srls (03605760838)
Ordine prot. 4799 del 18/9/20 e 5090 del 26/9/20 2.486,50 2.486,50 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2020/21 6.575,50 0,00 30/12/2020
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (09861000967)
Ordine prot. 3932/2 del 13/08/2020 - conf. rete didattica 1.080,00 1.080,00 30/09/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.135-IT del 22/04/2020 5.745,41 5.745,41 20/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNO S.p.A. (00183090877)
Aggiudicatari:
BRUNO S.p.A. (00183090877)
Compenso medico competente anno 2020 - Mese 11 2020 1.550,00 1.550,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Ordine per messa in onda messaggi promozionali 1.200,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R.T.P. SRL (00072240831)
Aggiudicatari:
R.T.P. SRL (00072240831)
Ordine prot. 3932 del 13/08/2020 3.324,26 3.324,26 30/09/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.110/PA20 del 19/06/2020 4.428,68 4.428,68 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Aggiudicatari:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Pagamento Fattura n.19PAS0017444 del 31/12/2019 89,99 89,99 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Pagamento Fattura n.380 del 26/11/2020 569,43 569,43 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Ordine per la realizzazione video per Open Day 2020/21 200,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
5G PRODUZIONI SRL (03566140830)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.382 del 28/11/2020 436,40 436,40 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Ordine pronto intervento presso il plesso Juvara 90,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METAL MARKET di Sorrenti Francesco (SRRFNC68M18F158Y)
Aggiudicatari:
METAL MARKET di Sorrenti Francesco (SRRFNC68M18F158Y)
Pagamento Fattura n.259 del 30/09/2020 120,00 120,00 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2679 del 30/10/2020 170,00 170,00 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.241 del 21/09/2020 2.158,30 2.158,30 29/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Rinnovo licenze programmi Argo 2.781,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ordine per sanificazione ambientale per prevenire covid-19 1.000,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Aggiudicatari:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Ordine materiale di cancelleria scuola infanzia 696,78 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.3205/PA del 15/01/2020 2.663,00 2.663,00 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.29 del 15/04/2020 340,00 340,00 29/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.102 del 02/09/2020 180,00 180,00 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Ordine Me.Pa. 5850051 - schermi interattivi 9.344,27 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.30 del 15/04/2020 406,00 406,00 29/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Ordine prot. 4250 del 02/09/2020 4.990,00 4.990,00 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GITTO S.R.L. (02964360834)
Aggiudicatari:
GITTO S.R.L. (02964360834)
Pagamento Fattura n.FEP/77 del 28/09/2020 540,17 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Via Lattea S.p.A. (01577750837)
Aggiudicatari:
La Via Lattea S.p.A. (01577750837)
Pagamento Fattura n.00646 del 13/09/2020 9.586,00 9.586,00 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (BRTSMN76L04G713R)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (BRTSMN76L04G713R)
Ordine prot. 5025 del 24/09/2020 2.850,00 2.850,00 30/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Aggiudicatari:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Ordine targhe pubblicità - Progetto PON "Eredi del nostro passato" P02/3 30,00 30,00 30/11/2019
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.M000655272 del 01/01/2019 426,58 38,78 14/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
fattura n. 82_19 del 18/12/2019 1.280,00 1.280,00 31/12/2019
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.M001156263 del 01/01/2019 396,20 37,68 14/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.M000022756 del 01/01/2019 366,74 33,34 14/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO E.F. 2019 1.470,00 720,00 30/11/2019
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Aggiudicatari:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Fattura n. 388 del 12/12/2019 236,84 236,84 31/12/2019
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Corso di Formazione per lavoratori art. 37 del D.lgs 81/08 - fattura n. 3_18 del 16/05/2018 2.316,76 1.061,08 22/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Aggiudicatari:
MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Fatture n. 2905 del 31/12/2015 e n. 76 del 31/01/2016 1.894,81 186,44 02/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANCLEPOST S.A.S. (02974510832)
Aggiudicatari:
ZANCLEPOST S.A.S. (02974510832)
Totali Numero Lotti: 82 120.676,89 84.644,63
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